铁岭市文化旅游和广播电视局2022年度部门决算
目 录
第一部分 铁岭市文化旅游和广播电视局部门概况
一、主要职责
二、部门决算单位构成
第二部分 铁岭市文化旅游和广播电视局2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、财政拨款收入支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 铁岭市文化旅游和广播电视局2022年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款支出决算表
八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第一部分 部门概况
一、主要职责
（一）贯彻落实党中央国务院及省委、省政府关于文化、旅游、体育、广播电视及文物工作的方针政策和法律法规。研究拟定相关政策措施，起草相关规范性文件。
（二）研究拟定全市文化、旅游、体育和广播电视发展规划并组织实施，推进文化、旅游、体育、广播和电视融合发展，规划指导文化、旅游、体育、广播电视和文物事业建设，推进文化、旅游、体育和广播电视体制机制改革。
（三）指导、管理全市文化旅游、体育、广播电视和文物事业。指导、协调全市重大文化艺术、旅游和体育活动。指导市重点文化设施、体育设施、广播电视重点基础设施建设和监督管理工作，组织实施广播电视公共服务重点公益工程和公益活动，扶助少数民族和欠发达地区广播电视建设发展：组织全市文化、旅游、体育和广电整体形象和重点品牌推广，促进文化、旅游、体育和广播电视整体形象和重点品牌推广，促进文化、旅游、体育和广播电视产业队伍合作及市场推广，制定全市旅游市场开放规划并组织实施，指导、推进全域旅游。
（四）指导、管理全文化艺术事业，指导艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有指导性代表性示范性的文艺作品，推动各门类艺术、各艺术品种发展。
（五）负责全市公共文化事业发展，推进文化、旅游、体育和广播电视服务建设，深入实施文化惠民工程，推进基本公共文化服务标准化、均等化。
（六）指导、推进全市文化、旅、体育和广播电视行业信息化、标准化建设，负责文化、旅游、体育和广播电视行业信息收集与发布工作。
（七）负责全市非物质文化遗产保护，推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。
（八）统筹规划全市文化、旅游、体育和广播电视产业、指导产业政策并组织实施。组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进文化产业、旅游产业和体育产业的发展。依法负责广播电视统计工作。
（九）指导全市文化和旅游市场发展，对文化和旅游市场经营进行行业监管，推进文化和旅游行业信用体系建设，依法规范文化和旅游市场，负责全市旅游安全事务综合协调和监督管理，承担全市旅游经济运行监测。
（十）负责指导、协调全市不可移动文物（包括附属文物）的管理、保护、抢救、研究及勘探发掘等工作。
（十一）负责指导、协调博物馆收藏、研究、展示等工作，负责科移动文物及社会文物管理保护等工作。
（十二）指导全市文化旅游市场综合执法、组织查处全市性跨区域文化、旅游、文物、出版、广播电视、电影等市场违反行为，督查督办重大案件，维护市场秩序。
（十三）组织全市体育领域重大科研公关和成果推广工作，组织开展反兴奋剂工作。
（十四）推行全民健身计划，指导并开展群众性体育活动，推动国家体育锻炼标准的实施，开展国民体质监测。
（十五）统筹规划竞技体育发展，指导全市体育运动项目的设置和布局，组织全市综合性体育竞赛，组织参加全国和省级重大体育比赛工作。
（十六）统筹规划青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作，指导运动员的文化教育和保障工作。
（十七）负责对全市各类广播电视机构进行业务指导和行业监管，会同有关部门对网络视听节目服务机构进行管理。实施依法设定的行政许可，组织查处重大违法违规行为。
（十八）指导电视剧行业发展和电视剧创作生产。监督管理、查处广播电视节目、网络视听节目的内容和质量。指导、监管广播电视广告播放。
（十九）加强广播电视阵地管理，把握正确的舆论导向和创作导向。指导、协调广播电视重大宣传活动，指导实施广播电视节目评价工作：负责推进广播电视与新媒体新技术新业态融合发展，推进广电网与电信网、互联网三网联合。
（二十）组织制定广播电视科技发展规划并组织实施和监督检查。负责对广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出进行监管，指导、推进应急广播体系建设。指导、协调广播电视系统安全和保卫工作。
（二十一）负责全市文化、旅游、体育、广播电视对外交流与合作。
（二十二）完成市委、市政府交办的其他任务。
（二十三）职能转变。加强组织推进广播电视领域公共服务，大力促进城乡公共服务一体化发展，促进广播电视事业繁荣发展。加强指导、协调、推动广播电视产业发展，优化配置广播电视资源，加强业态整合，促进综合集成发展。加强推进广播电视领域体制机制改革。加强对网络视听节目服务、公共视听载体播放广播电视节目的规划指导和监督管理，推动协调其健康发展。加强广播电视国际传播能力建设，协调推动广播电视走出去工作。加强管理理念和方式的创新转变，充分发挥市场调节、社会监督和行业自律作用。
二、部门决算单位构成
纳入铁岭市文化旅游和广播电视局2022年部门决算编制范围的二级预算单位包括：
1. 铁岭市文化旅游和广播电视局本级
2. 铁岭市民间艺术团
3. 铁岭市体育学校
4．铁岭市文化市场综合行政执法队
5．铁岭市体育彩票中心
……
第二部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
（一）收入总计2979.12万元，包括：
1.财政拨款收入2975.38万元，占收入总计的99.87%。其中：一般公共预算财政拨款收入2443.07万元，政府性基金收入532.31万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元。
2.上级补助收入0万元，占收入总计的0%。
3.事业收入3.74万元，占收入总计的0.13%。主要是市体育学校学费收入。
4.经营收入0万元。
5.附属单位上缴收入0万元。
6.其他收入0万元。
7.使用非财政拨款结余0万元。
8.上年结转和结余0万元。
与上年相比，今年收入增加432.77万元，增长17%，主要原因：一是事业单位改革新增1个单位铁岭市体育彩票中心；二是人员经费赠加。
（二）支出总计2979.12万元，包括：
1.基本支出2197.18万元，占支出总计的73.75%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出1777.12万元，对个人和家庭的补助支出209.12万元，商品和服务支出210.94万元。
2.项目支出781.94万元，占支出总计的26.25%。主要包括文化惠民演出、广场活动和送戏下乡、第九届荷花节、艺术团非遗以及购体育器材及举办和参加体育赛事及活动等业务支出。
3.上缴上级支出0万元。
4.经营支出0万元。
5.对附属单位补助支出0万元。
与上年相比，今年支出增加432.77万元，增长17%，主要原因：一是事业单位改革新增1个单位铁岭市体育彩票中心；二是人员支出赠加。
（三）年末结转和结余0万元。
与上年相比，今年结转结余增加0元。
二、财政拨款支出决算情况说明
（一）总体情况。
2022年度财政拨款支出2975.38万元，其中：基本支出2193.44万元，项目支出781.94万元。与上年相比，财政拨款支出增加433.21万元，增长17%，主要原因：一是事业单位改革新增1个单位铁岭市体育彩票中心；二是人员支出赠加。与年初预算相比，2022年度财政拨款支出完成年初预算的1725.17%，其中：基本支出完成年初预算的160.29%，项目完成年初预算的219.46%。
（二）一般公共预算财政拨款支出情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出2443.07万元，按支出功能分类科目分，包括：教育支出支出508.47万元，占20.81%；文化旅游体育与传媒支出1587.08万元，占64.96%；社会保障和就业支出173.24万元，占7.09%；卫生健康支出54.69万元，占2.24%；住房保障支出119.59万元，占4.9%。
1.教育支出508.47万元，具体包括：
（1）教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）508.47万元，主要是市体育学校人员和商品服务支等支出，完成年初预算的115.86%，决算数大于年初预算数的原因主要是调资使人员经费增加。
2．文化旅游体育与传媒支出1587.08万元，具体包括：
（1）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）568.1万元，主要是市文化旅游和广播电视局本级人员和商品服务支等支出，完成年初预算的169.76%，决算数大于年初预算数的原因主要是调资及绩效奖使人员经费增加。
（2）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）一般行政管理事务（项）194.17万元，主要是市文化旅游和广播电视局本级项支出，完成年初预算的335.93%，决算数大于年初预算数的原因主要是2023年临时性项目增加。
（3）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）艺术表演团体（项）214.1万元，主要是市艺术团人员支出，完成年初预算的100%。
（4）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化创作与保护（项）35万元，主要是市民间艺术团非遗经费支出，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的原因主要是2023年由上级转移支付资金安排的增加项目。
（5）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游市场管理等（项）392.29万元，主要是市文化市场综合行政执法队的人员和商品服务支等支出，完成年初预算的145.86%，决算数小于（大于）年初预算数的原因主要是主要是调资及绩效奖使人员经费增加。
（6）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）15.3万元，主要是市文化旅游和广播电视局本级项目支出，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的原因主要是由上级转移支付资金安排的新增项目。
（7）文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化和旅游与传媒支出（款）其他文化和旅游与传媒支出（项）168.13万元，主要是市文化旅游和广播电视局本级项目，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的原因主要是由上级转移支付资金安排的新增项目。
3．社会保障和就业支出173.24万元，具体包括：
（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）138.36万元，主要是机关事业单位基本养老保险缴费支出，完成年初预算的108.69%，决算数大于年初预算数的原因主要是工资调整。
（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）29.19万元，主要是机关事业单位职业年金缴费支出，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的原因主要是在职转退补交职业年金。
（3）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤支出（项）5.69万元，主要是退休人员伤残抚恤金，完成年初预算的134%，决算数大于年初预算数的原因主要是增加1人抚恤金。
4．卫生健康支出54.69万元，具体包括：
（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）33.44万元，主要是行政单位基本医疗保险支出，完成年初预算的180.56%，决算数大于年初预算数的原因主要是科目调整。
（2）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）21.26万元，主要是事业单位基本医疗保险支出，完成年初预算的58.97%，决算数小于年初预算数的原因主要是科目调整。
5．住房保障支出119.59万元，具体包括：
（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）119.59万元，主要是市体育学校人员和商品服务支等支出，完成年初预算的132.40%，决算数大于年初预算数的原因主要是绩效奖纳入公积金缴费基数。
（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。
2022年度政府性基金预算财政拨款支出532.31万元，按支出功能分类科目分，包括：文化旅游体育与传媒支出10万元，占1.88%；其他支出522.31万元，占98.12%。
1．文化旅游体育与传媒支出10万元，具体包括：
（1）文化旅游体育与传媒支出（类）旅游发展基金支出（款）地方旅游开发项目补助（项）10万元，主要是市文化旅游和广播电视局本级项目支出，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的原因主要是由上级转移支付资金安排的新增项目。
2．其他支出522.31万元，具体包括：
（1）其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）371.66万元，主要是开展体育活动、参加体育赛事、购买健身器材等支出，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的原因该项目为财政代编项目，按实际需要追加。
（2）其他支出（类）彩票发行销售机构业务费安排的支出（款）体育彩票销售机构的业务费支出（项）150.65万元，主要市体育彩票中心的人员支出、商品和服务支出以及项目支出，完成年初预算的112.48%，决算数大于年初预算数的原因工资调整。
（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出3.29万元，完成年初预算的98.8%。决算数小于年初预算数的主要原因是公务车运行维护费减少。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费3.29万元。
1.因公出国（境）费0万元，占“三公”经费支出的0%。完成年初预算的0%。2022年因公出国（境）费比上年减少（增加）0万元。
2.公务接待费0万元，占“三公”经费支出的0%。完成年初预算的0%。2022年公务接待费比上年减少（增加）0万元。
3.公务用车购置及运行费3.29万元，占“三公”经费支出的100%。完成年初预算的98.8%，决算数小于年初预算数的主要原因是公务车运行维护费减少。比上年增加0.52万元，增长18%，主要是体育学校公务用车费用增加原因。
其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费3.29万元，主要用于公务用车维修、汽油、保险等，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量3辆。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1999.54万元，其中：人员经费1797.97万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费201.57万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2022年机关运行经费支出17.4万元，比上年减少1.06万元，降低5.7%，主要原因是人员减少，运行成本降低。
（二）政府采购支出情况。
2022年政府采购支出总额158.95万元，其中：政府采购货物支出68.95万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出90万元。授予中小企业合同金额158.95万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额158.95万元，占政府采购支出总额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%；工程采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%。
（三）国有资产占用情况。
截至2022年12月31日，共有车辆5辆，其中：副市级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通讯用车0辆，应急保障用车3辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车2辆，其他用车主要是市体育彩票中心销售体育彩票业务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效情况。
1.预算绩效管理工作开展情况。
（1）绩效自评情况。根据预算绩效管理要求，我部门组织对2022年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目12个，涉及资金80.84万元，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数）达到100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）90分。组织对5个单位开展整体绩效自评，涉及资金2010.81万元，自评平均分90.68分。
（2）部门评价情况。我部门组织对“12”个项目开展了部门评价，涉及资金80.84万元。通过部门绩效评价发现主要存在以下问题：一是财政资金使用效率还需提高；二是项目建设需要进一步强化管理；三是节约意识需要加强。下一步将采取以下措施加以改进：一是切实履行我单位作为用款人的绩效评价主体责任，强化绩效理念，树立绩效意识。二是充分吸取、运用绩效自评成果，提高资金使用效率。三是牢固树立过紧日子思想，提高节约意识。四是强化项目管理。进一步科学论证、审查项目。五是全面跟踪项目实施进展情况，高效利用有限的财政资金。六是科学设置绩效评价标准，更加符合实际，客观科学。
。
2.部门决算中项目绩效自评结果。
（1）“参加省文旅厅组织推荐营销活动的”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分85分。项目全年预算数为14万元，执行数为1.09万元，完成预算的8%。项目绩效目标完成情况：一是参加文旅厅推荐2次;二是提高了铁岭的知名度;三是推动铁岭文旅产业的发展。发现的主要问题及原因：一是财政资金使用效率还需提高；二是项目需要进一步强化管理；三是节约意识需要加强。下一步改进措施：一是切实履行我单位作为用款人的绩效评价主体责任，强化绩效理念，树立绩效意识。二是充分吸取、运用绩效自评成果，提高资金使用效率。三是牢固树立过紧日子思想，提高节约意识。四是强化项目管理。
（2）“冬季旅游活动宣传推广”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分。项目全年预算数为19万元，执行数为18.98万元，完成预算的99%。项目绩效目标完成情况：一是拍摄宣传片1部、制作手绘地图一个。;二是提高了铁岭的知名度;三是推动铁岭旅游的发展。发现的主要问题及原因：一是财政资金使用效率还需提高；二是项目需要进一步强化管理；三是节约意识需要加强。下一步改进措施：一是切实履行我单位作为用款人的绩效评价主体责任，强化绩效理念，树立绩效意识。二是充分吸取、运用绩效自评成果，提高资金使用效率。三是牢固树立过紧日子思想，提高节约意识。四是强化项目管理。
（3）“老体协办公费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分85分。项目全年预算数为5万元，执行数为1.06万元，完成预算的21%。项目绩效目标完成情况：一是保证老体正常工作的开展;二是改善了办公条件;三是推动老年人的健身运动。发现的主要问题及原因：一是财政资金使用效率还需提高；二是项目需要进一步强化管理；三是节约意识需要加强。下一步改进措施：一是切实履行我单位作为用款人的绩效评价主体责任，强化绩效理念，树立绩效意识。二是充分吸取、运用绩效自评成果，提高资金使用效率。三是牢固树立过紧日子思想，提高节约意识。四是强化项目管理。
（4）“第九届荷花节和长城文化公园前期费用”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分。项目全年预算数为120.83万元，执行数为119.04万元，完成预算的98%。项目绩效目标完成情况：一是保证了第九届荷花节的进行;二是制作了长城文化公园的规划方案;三是通过荷花节地举办提高了铁岭的知名度。发现的主要问题及原因：一是财政资金使用效率还需提高；二是项目需要进一步强化管理；三是节约意识需要加强。下一步改进措施：一是切实履行我单位作为用款人的绩效评价主体责任，强化绩效理念，树立绩效意识。二是充分吸取、运用绩效自评成果，提高资金使用效率。三是牢固树立过紧日子思想，提高节约意识。四是强化项目管理。
（5）“旅游消费卷”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分。项目全年预算数为50万元，执行数为50万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是推动旅游领域的发展;二是稳定旅游业恢复发展;三是提振文旅市场消费信心。发现的主要问题及原因：一是财政资金使用效率还需提高；二是项目需要进一步强化管理；三是节约意识需要加强。下一步改进措施：一是切实履行我单位作为用款人的绩效评价主体责任，强化绩效理念，树立绩效意识。二是充分吸取、运用绩效自评成果，提高资金使用效率。三是牢固树立过紧日子思想，提高节约意识。四是强化项目管理。
（5）“旅游消费卷”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分。项目全年预算数为50万元，执行数为50万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是推动旅游领域的发展;二是稳定旅游业恢复发展;三是提振文旅市场消费信心。发现的主要问题及原因：一是财政资金使用效率还需提高；二是项目需要进一步强化管理；三是节约意识需要加强。下一步改进措施：一是切实履行我单位作为用款人的绩效评价主体责任，强化绩效理念，树立绩效意识。二是充分吸取、运用绩效自评成果，提高资金使用效率。三是牢固树立过紧日子思想，提高节约意识。四是强化项目管理。
（6）“2022年旅游抽样调查”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90分。项目全年预算数为24.1万元，执行数为18.3万元，完成预算的76%。项目绩效目标完成情况：一是推动旅游业科学管理;二是反映旅游业发展现状;三是服务旅游业高质量发展。发现的主要问题及原因：一是财政资金使用效率还需提高；二是项目需要进一步强化管理；三是节约意识需要加强。下一步改进措施：一是切实履行我单位作为用款人的绩效评价主体责任，强化绩效理念，树立绩效意识。二是充分吸取、运用绩效自评成果，提高资金使用效率。三是牢固树立过紧日子思想，提高节约意识。四是强化项目管理。
（7）“莲花湖湿地景区旅游厕所建设补助”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分。项目全年预算数为11万元，执行数为11万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成了旅游厕所的项目建设;二是提高公共文化服务设施接待能力;三是满足日益增长的旅游需求。发现的主要问题及原因：一是财政资金使用效率还需提高；二是项目需要进一步强化管理；三是节约意识需要加强。下一步改进措施：一是切实履行我单位作为用款人的绩效评价主体责任，强化绩效理念，树立绩效意识。二是充分吸取、运用绩效自评成果，提高资金使用效率。三是牢固树立过紧日子思想，提高节约意识。四是强化项目管理。
（8）“2022年春节期间系列文化及送戏下乡等4项群众文化活动”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90分。项目全年预算数为170.01万元，执行数为168.13万元，完成预算的98%。项目绩效目标完成情况：一是满足广大群众日益增长的精神文化需求;二是营造文明健康、欢乐和谐的文化氛围i;三是丰富群众业余文化生活。发现的主要问题及原因：一是财政资金使用效率还需提高；二是项目需要进一步强化管理；三是节约意识需要加强。下一步改进措施：一是切实履行我单位作为用款人的绩效评价主体责任，强化绩效理念，树立绩效意识。二是充分吸取、运用绩效自评成果，提高资金使用效率。三是牢固树立过紧日子思想，提高节约意识。四是强化项目管理。
（8）“购买体育器材及参加和开展的体育赛事和活动”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分85分。项目全年预算数为144.16万元，执行数为127.26万元，完成预算的88%。项目绩效目标完成情况：一是推进全民健身运动的开展;二是提高广大群众参与全民健身运动的积极性;三是发扬中华体育精神。发现的主要问题及原因：一是财政资金使用效率还需提高；二是项目需要进一步强化管理；三是节约意识需要加强。下一步改进措施：一是切实履行我单位作为用款人的绩效评价主体责任，强化绩效理念，树立绩效意识。二是充分吸取、运用绩效自评成果，提高资金使用效率。三是牢固树立过紧日子思想，提高节约意识。四是强化项目管理。
（9）“扫黄打非与执法办案经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90分。项目全年预算数为15万元，执行数为8.73万元，完成预算的58.2%。项目绩效目标完成情况：一是维护国家政治文化安全，维护社会安全稳定。;二是营造良好的文化市场环境，为文化事业和文化产业保驾护航。发现的主要问题及原因：一是财政资金使用效率还需提高；二是项目需要进一步强化管理；三是节约意识需要加强。下一步改进措施：一是切实履行我单位作为用款人的绩效评价主体责任，强化绩效理念，树立绩效意识。二是充分吸取、运用绩效自评成果，提高资金使用效率。三是牢固树立过紧日子思想，提高节约意识。四是强化项目管理。
（10）“艺术团非遗项目经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90分。项目全年预算数为35万元，执行数为35万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是开展了铁岭二人转曲谱唱腔、技艺的资料整理;二是组织传承人开展二人转技艺培训活动，提高传承人的业务能力。发现的主要问题及原因：一是财政资金使用效率还需提高；二是项目需要进一步强化管理；三是节约意识需要加强。下一步改进措施：一是切实履行我单位作为用款人的绩效评价主体责任，强化绩效理念，树立绩效意识。二是充分吸取、运用绩效自评成果，提高资金使用效率。三是牢固树立过紧日子思想，提高节约意识。四是强化项目管理。
（11）“艺术学校教师补助”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分。项目全年预算数为6万元，执行数为6万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是提高教师积极性，促进艺术学校的发展;二是为培养文化艺术人才提供了坚定的保障。发现的主要问题及原因：一是财政资金使用效率还需提高；二是项目需要进一步强化管理；三是节约意识需要加强。下一步改进措施：一是切实履行我单位作为用款人的绩效评价主体责任，强化绩效理念，树立绩效意识。二是充分吸取、运用绩效自评成果，提高资金使用效率。三是牢固树立过紧日子思想，提高节约意识。四是强化项目管理。
| 部门（单位）整体绩效自评表 （2022年度） |
||||||||||||||||
| 部门（单位）名称 |
030001铁岭市文化旅游和广播电视局本级-211200000 |
|||||||||||||||
| 部门年初预算收入金额 |
487.96 |
|||||||||||||||
| 部门年初预算支出金额 |
487.96 |
|||||||||||||||
| 年度主要任务 |
对应项目 |
项目下达金额 |
项目执行金额 |
项目执行率 |
分值 |
得分 |
||||||||||
| 参加省文旅厅推荐的11个全国性各类文旅展会 |
10 |
0 |
0.00% |
5.7 |
0 |
|||||||||||
| 2022年旅游抽样调查统计经费 |
9.8 |
4 |
40.81% |
5.7 |
2.32 |
|||||||||||
| 部门预算基本支出公用经费 |
22.62 |
22.43 |
99.19% |
5.7 |
5.65 |
|||||||||||
| 部门预算基本支出人员经费 |
702.9785 |
598.58 |
85.14% |
5.7 |
4.85 |
|||||||||||
| 老年体协办公经费 |
5 |
1.05 |
21.19% |
5.7 |
1.2 |
|||||||||||
| 冬季旅游活动及宣传推广和市场营销 |
19 |
18.98 |
99.89% |
5.7 |
5.69 |
|||||||||||
| 参加省文旅厅组织的文化旅游推介营销活动 |
14 |
1.08 |
7.77% |
5.8 |
0.45 |
|||||||||||
| 年度目标 |
年初总体目标 |
全年完成情况 |
||||||||||||||
| 保证文化旅游广播电视和体育管理工作顺利进行 |
保证文化旅游和广播电视和体育管理工作顺利进行 |
|||||||||||||||
| 绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
运算符号 |
指标值 |
度量单位 |
全年完成值 |
完成程度 |
得分 |
偏差原因分析 |
改进措施 |
|||||
| 经费保障原因分析 |
制度保障原因分析 |
人员保障原因分析 |
硬件条件保障原因分析 |
其他原因分析 |
||||||||||||
| 履职效能 |
重点工作履行情况 |
重点工作办结率 |
= |
100 |
% |
100 |
1 |
3.5 |
||||||||
| 整体工作完成情况 |
总体工作完成率 |
= |
100 |
% |
100 |
1 |
3.3 |
|||||||||
| 工作完成及时率 |
= |
100 |
% |
100 |
1 |
3.3 |
||||||||||
| 工作质量达标率 |
= |
100 |
% |
100 |
1 |
3.3 |
||||||||||
| 基础管理 |
依法行政能力 |
管理规范 |
全部或基本达成预期指标100%-80%（含） |
1 |
3.3 |
|||||||||||
| 综合管理水平 |
管理规范 |
全部或基本达成预期指标100%-80%（含） |
1 |
3.3 |
||||||||||||
| 预算执行 |
预算执行效率 |
预算执行率 |
= |
100 |
% |
100 |
1 |
1.6 |
||||||||
| 预算调整率 |
<= |
5 |
% |
5 |
1 |
1.6 |
||||||||||
| 结转结余变动率 |
<= |
0 |
% |
0 |
1 |
1.8 |
||||||||||
| 管理效率 |
预算编制管理 |
预算绩效目标覆盖率 |
= |
100 |
% |
100 |
1 |
0.7 |
||||||||
| 预算监督管理 |
预决算公开情况 |
全部公开 |
全部或基本达成预期指标100%-80%（含） |
1 |
0.7 |
|||||||||||
| 预算收支管理 |
预算收入管理规范性 |
管理规范 |
全部或基本达成预期指标100%-80%（含） |
1 |
0.7 |
|||||||||||
| 预算支出管理规范性 |
管理规范 |
全部或基本达成预期指标100%-80%（含） |
1 |
0.7 |
||||||||||||
| 财务管理 |
内控制度有效性 |
制度有效 |
全部或基本达成预期指标100%-80%（含） |
1 |
0.8 |
|||||||||||
| 资产管理 |
固定资产利用率 |
= |
100 |
% |
100 |
1 |
0.7 |
|||||||||
| 业务管理 |
政府采购管理违法违规行为发生次数 |
= |
0 |
次 |
0 |
1 |
0.7 |
|||||||||
| 运行成本 |
成本控制成效 |
“三公”经费变动率 |
<= |
0 |
% |
0 |
1 |
2.5 |
||||||||
| 在职人员控制率 |
<= |
100 |
% |
100 |
1 |
2.5 |
||||||||||
| 社会效应 |
社会效益 |
推介成功率 |
>= |
80 |
% |
85 |
1 |
10 |
||||||||
| 服务对象满意度 |
观众满意度 |
>= |
80 |
% |
85 |
1 |
10 |
|||||||||
| 可持续性 |
体制机制改革 |
推进体育公共服务和体育体制改革 |
推进 |
全部或基本达成预期指标100%-80%（含） |
1 |
5 |
||||||||||
| 总评价得分 |
80.16 |
|||||||||||||||
| 部门（单位）整体绩效自评表 （2022年度） |
|||||||||||||||||
| 部门（单位）名称 |
030005铁岭市体育彩票中心-211200000 |
||||||||||||||||
| 部门年初预算收入金额 |
133.94 |
||||||||||||||||
| 部门年初预算支出金额 |
133.94 |
||||||||||||||||
| 年度主要任务 |
对应项目 |
项目下达金额 |
项目执行金额 |
项目执行率 |
分值 |
得分 |
|||||||||||
| 部门预算基本支出人员经费 |
99.63 |
93.44 |
93.79% |
6.6 |
6.19 |
||||||||||||
| 体彩中心房屋维修费 |
5 |
4.96 |
99.39% |
6.6 |
6.55 |
||||||||||||
| 体彩中心运行费 |
20.3 |
15.1 |
74.38% |
6.6 |
4.9 |
||||||||||||
| 部门预算基本支出公用经费 |
8.21 |
8.13 |
99.02% |
6.6 |
6.53 |
||||||||||||
| 体彩中心宣传费 |
10.5 |
10.4 |
99.09% |
6.6 |
6.53 |
||||||||||||
| 体彩中心绩效工资 |
18.6 |
18.6 |
100% |
7 |
7 |
||||||||||||
| 年度目标 |
年初总体目标 |
全年完成情况 |
|||||||||||||||
| 保障单位正常运行，保障在职人员工资福利支出，改善办公环境提高工作效率 |
基本完成项目任务，保障了单位的人员工资的支出。 |
||||||||||||||||
| 绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
运算符号 |
指标值 |
度量单位 |
全年完成值 |
完成程度 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析 |
改进措施 |
|||||
| 经费保障原因分析 |
制度保障原因分析 |
人员保障原因分析 |
硬件条件保障原因分析 |
其他原因分析 |
|||||||||||||
| 履职效能 |
重点工作履行情况 |
重点工作办结率 |
= |
100 |
% |
100 |
1 |
3.5 |
3.5 |
||||||||
| 整体工作完成情况 |
总体工作完成率 |
= |
100 |
% |
100 |
1 |
3.3 |
3.3 |
|||||||||
| 工作完成及时率 |
= |
100 |
% |
100 |
1 |
3.3 |
3.3 |
||||||||||
| 工作质量达标率 |
= |
100 |
% |
100 |
1 |
3.3 |
3.3 |
||||||||||
| 基础管理 |
依法行政能力 |
管理规范 |
全部或基本达成预期指标100%-80% |
1 |
3.3 |
3.3 |
|||||||||||
| 综合管理水平 |
管理规范 |
全部或基本达成预期指标100%-80% |
1 |
3.3 |
3.3 |
||||||||||||
| 预算执行 |
预算执行效率 |
预算执行率 |
= |
100 |
% |
100 |
1 |
1.6 |
1.6 |
||||||||
| 预算调整率 |
<= |
5 |
% |
5 |
1 |
1.6 |
1.6 |
||||||||||
| 结转结余变动率 |
<= |
0 |
% |
0 |
1 |
1.8 |
1.8 |
||||||||||
| 管理效率 |
预算编制管理 |
预算绩效目标覆盖率 |
= |
100 |
% |
100 |
1 |
0.7 |
0.7 |
||||||||
| 预算监督管理 |
预决算公开情况 |
全部公开 |
全部或基本达成预期指标100%-80% |
1 |
0.7 |
0.7 |
|||||||||||
| 预算收支管理 |
预算收入管理规范性 |
管理规范 |
全部或基本达成预期指标100%-80% |
1 |
0.7 |
0.7 |
|||||||||||
| 预算支出管理规范性 |
管理规范 |
全部或基本达成预期指标100%-80% |
1 |
0.7 |
0.7 |
||||||||||||
| 财务管理 |
内控制度有效性 |
制度有效 |
全部或基本达成预期指标100%-80% |
1 |
0.7 |
0.7 |
|||||||||||
| 资产管理 |
固定资产利用率 |
= |
100 |
% |
100 |
1 |
0.8 |
0.8 |
|||||||||
| 业务管理 |
政府采购管理违法违规行为发生次数 |
= |
0 |
次 |
0 |
1 |
0.7 |
0.7 |
|||||||||
| 运行成本 |
成本控制成效 |
“三公”经费变动率 |
<= |
0 |
% |
0 |
1 |
2.5 |
2.5 |
||||||||
| 在职人员控制率 |
<= |
100 |
% |
100 |
1 |
2.5 |
2.5 |
||||||||||
| 社会效应 |
社会效益 |
发布辽宁体彩社会责任报告 |
>= |
100 |
份 |
100 |
1 |
6.6 |
6.6 |
||||||||
| 发布辽宁福彩社会责任报告 |
>= |
100 |
份 |
100 |
1 |
6.6 |
6.6 |
||||||||||
| 服务对象满意度 |
服务被投诉率 |
<= |
100 |
% |
100 |
1 |
6.8 |
6.8 |
|||||||||
| 可持续性 |
体制机制改革 |
彩票机构运行平稳 |
平稳运行 |
全部或基本达成预期指标100%-80% |
1 |
5 |
5 |
||||||||||
| 总评价得分 |
97.7 |
||||||||||||||||
| 部门（单位）整体绩效自评表 （2022年度） |
|||||||||||||||||
| 部门（单位）名称 |
030002铁岭市民间艺术团-211200000 |
||||||||||||||||
| 部门年初预算收入金额 |
214.1 |
||||||||||||||||
| 部门年初预算支出金额 |
214.1 |
||||||||||||||||
| 年度主要任务 |
对应项目 |
项目下达金额 |
项目执行金额 |
项目执行率 |
分值 |
得分 |
|||||||||||
| 部门预算基本支出人员经费 |
0 |
0 |
0.00% |
8 |
0 |
||||||||||||
| 2022年艺术学校教师工资补助 |
6 |
6 |
100% |
8 |
8 |
||||||||||||
| 市艺术团定额补助 |
182.1 |
182.1 |
100% |
8 |
8 |
||||||||||||
| 艺术团风险调剂金 |
26 |
26 |
100% |
8 |
8 |
||||||||||||
| 部门预算基本支出公用经费 |
0 |
0 |
0.00% |
8 |
0 |
||||||||||||
| 年度目标 |
年初总体目标 |
全年完成情况 |
|||||||||||||||
| 艺术创作，排练、演出。 |
完成了2022年底艺术创作、排练、演出任务。 |
||||||||||||||||
| 绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
运算符号 |
指标值 |
度量单位 |
全年完成值 |
完成程度 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析 |
改进措施 |
|||||
| 经费保障原因分析 |
制度保障原因分析 |
人员保障原因分析 |
硬件条件保障原因分析 |
其他原因分析 |
|||||||||||||
| 履职效能 |
重点工作履行情况 |
重点工作办结率 |
= |
100 |
% |
100 |
1 |
3.5 |
3.5 |
||||||||
| 整体工作完成情况 |
总体工作完成率 |
= |
100 |
% |
100 |
1 |
3.3 |
3.3 |
|||||||||
| 工作完成及时率 |
= |
100 |
% |
100 |
1 |
3.3 |
3.3 |
||||||||||
| 工作质量达标率 |
= |
100 |
% |
100 |
1 |
3.3 |
3.3 |
||||||||||
| 基础管理 |
综合管理水平 |
管理规范 |
全部或基本达成预期指标100%-80%（含） |
1 |
3.3 |
3.3 |
|||||||||||
| 依法行政能力 |
管理规范 |
全部或基本达成预期指标100%-80%（含） |
1 |
3.3 |
3.3 |
||||||||||||
| 预算执行 |
预算执行效率 |
预算执行率 |
= |
100 |
% |
100 |
1 |
1.6 |
1.6 |
||||||||
| 预算调整率 |
<= |
5 |
% |
5 |
1 |
1.6 |
1.6 |
||||||||||
| 结转结余变动率 |
<= |
0 |
% |
0 |
1 |
1.8 |
1.8 |
||||||||||
| 管理效率 |
预算编制管理 |
预算绩效目标覆盖率 |
= |
100 |
% |
100 |
1 |
0.7 |
0.7 |
||||||||
| 预算监督管理 |
预决算公开情况 |
全部公开 |
全部或基本达成预期指标100%-80%（含） |
1 |
0.7 |
0.7 |
|||||||||||
| 预算收支管理 |
预算收入管理规范性 |
管理规范 |
全部或基本达成预期指标100%-80%（含） |
1 |
0.7 |
0.7 |
|||||||||||
| 预算支出管理规范性 |
管理规范 |
全部或基本达成预期指标100%-80%（含） |
1 |
0.7 |
0.7 |
||||||||||||
| 财务管理 |
内控制度有效性 |
制度有效 |
全部或基本达成预期指标100%-80%（含） |
1 |
0.7 |
0.7 |
|||||||||||
| 资产管理 |
固定资产利用率 |
= |
100 |
% |
100 |
1 |
0.8 |
0.8 |
|||||||||
| 业务管理 |
政府采购管理违法违规行为发生次数 |
= |
0 |
次 |
0 |
1 |
0.7 |
0.7 |
|||||||||
| 运行成本 |
成本控制成效 |
“三公”经费变动率 |
<= |
0 |
% |
0 |
1 |
2.5 |
2.5 |
||||||||
| 在职人员控制率 |
<= |
100 |
% |
100 |
1 |
2.5 |
2.5 |
||||||||||
| 社会效应 |
社会效益 |
展示和传承优秀项目占比 |
>= |
10 |
% |
12 |
1 |
10 |
10 |
||||||||
| 服务对象满意度 |
观众满意度 |
>= |
80 |
% |
85 |
1 |
10 |
10 |
|||||||||
| 可持续性 |
体制机制改革 |
建立绩效激励机制 |
推进 |
全部或基本达成预期指标100%-80%（含） |
1 |
5 |
5 |
||||||||||
| 总评价得分 |
84 |
||||||||||||||||
| 部门（单位）整体绩效自评表 （2022年度） |
|||||||||||||||||
| 部门（单位）名称 |
030003铁岭市体育学校-211200000 |
||||||||||||||||
| 部门年初预算收入金额 |
548.54 |
||||||||||||||||
| 部门年初预算支出金额 |
548.54 |
||||||||||||||||
| 年度主要任务 |
对应项目 |
项目下达金额 |
项目执行金额 |
项目执行率 |
分值 |
得分 |
|||||||||||
| 2021年度考核奖及运行费 |
19 |
16.55 |
87.1% |
13.3 |
11.58 |
||||||||||||
| 部门预算基本支出公用经费 |
118.55 |
118.23 |
99.73% |
13.3 |
13.26 |
||||||||||||
| 部门预算基本支出人员经费 |
479.15 |
464.59 |
96.96% |
13.4 |
12.99 |
||||||||||||
| 年度目标 |
年初总体目标 |
全年完成情况 |
|||||||||||||||
| 为国家培养德智体全面发展的优秀体育后备人才，参加世界比赛，为国争光，为市做贡献，为我市各行各业培养体育专业骨干 |
在市文旅广局的领导下，圆满完成全年任务。完成运动员赛前注册，日常训练管理工作。按教学计划完成全年教学任务。完成学生日常管理和助学金、免学费申报工作。完成上级交派的其他工作。 |
||||||||||||||||
| 绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
运算符号 |
指标值 |
度量单位 |
全年完成值 |
完成程度 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析 |
改进措施 |
|||||
| 经费保障原因分析 |
制度保障原因分析 |
人员保障原因分析 |
硬件条件保障原因分析 |
其他原因分析 |
|||||||||||||
| 履职效能 |
重点工作履行情况 |
重点工作办结率 |
= |
100 |
% |
100 |
1 |
3.5 |
3.5 |
||||||||
| 整体工作完成情况 |
总体工作完成率 |
= |
100 |
% |
100 |
1 |
3.3 |
3.3 |
|||||||||
| 工作完成及时率 |
= |
100 |
% |
100 |
1 |
3.3 |
3.3 |
||||||||||
| 工作质量达标率 |
= |
100 |
% |
100 |
1 |
3.3 |
3.3 |
||||||||||
| 基础管理 |
依法行政能力 |
管理规范 |
全部或基本达成预期指标100%-80%（含） |
1 |
3.3 |
3.3 |
|||||||||||
| 综合管理水平 |
管理规范 |
全部或基本达成预期指标100%-80%（含） |
1 |
3.3 |
3.3 |
||||||||||||
| 预算执行 |
预算执行效率 |
预算执行率 |
= |
100 |
% |
100 |
1 |
1.6 |
1.6 |
||||||||
| 预算调整率 |
<= |
5 |
% |
5 |
1 |
1.6 |
1.6 |
||||||||||
| 结转结余变动率 |
<= |
0 |
% |
0 |
1 |
1.8 |
1.8 |
||||||||||
| 管理效率 |
预算编制管理 |
预算绩效目标覆盖率 |
= |
100 |
% |
100 |
1 |
0.7 |
0.7 |
||||||||
| 预算监督管理 |
预决算公开情况 |
全部公开 |
全部或基本达成预期指标100%-80%（含） |
1 |
0.7 |
0.7 |
|||||||||||
| 预算收支管理 |
预算收入管理规范性 |
管理规范 |
全部或基本达成预期指标100%-80%（含） |
1 |
0.7 |
0.7 |
|||||||||||
| 预算支出管理规范性 |
管理规范 |
全部或基本达成预期指标100%-80%（含） |
1 |
0.7 |
0.7 |
||||||||||||
| 财务管理 |
内控制度有效性 |
制度有效 |
全部或基本达成预期指标100%-80%（含） |
1 |
0.7 |
0.7 |
|||||||||||
| 资产管理 |
固定资产利用率 |
= |
100 |
% |
100 |
1 |
0.8 |
0.8 |
|||||||||
| 业务管理 |
政府采购管理违法违规行为发生次数 |
= |
0 |
次 |
0 |
1 |
0.7 |
0.7 |
|||||||||
| 运行成本 |
成本控制成效 |
“三公”经费变动率 |
<= |
0 |
% |
0 |
1 |
2.5 |
2.5 |
||||||||
| 在职人员控制率 |
<= |
100 |
% |
100 |
1 |
2.5 |
2.5 |
||||||||||
| 社会效应 |
服务对象满意度 |
运动员满意度 |
>= |
80 |
% |
80 |
1 |
6.6 |
6.6 |
||||||||
| 教练员满意度 |
>= |
80 |
% |
80 |
1 |
6.8 |
6.8 |
||||||||||
| 社会公众满意度 |
当地群众总体满意度 |
>= |
80 |
% |
80 |
1 |
6.6 |
6.6 |
|||||||||
| 可持续性 |
体制机制改革 |
推进体育公共服务和体育体制改革 |
推进 |
全部或基本达成预期指标100%-80%（含） |
1 |
5 |
5 |
||||||||||
| 总评价得分 |
97.83 |
||||||||||||||||
| 部门（单位）整体绩效自评表 （2022年度） |
|||||||||||||||||
| 部门（单位）名称 |
030004铁岭市文化市场综合行政执法队-211200000 |
||||||||||||||||
| 部门年初预算收入金额 |
344.15 |
||||||||||||||||
| 部门年初预算支出金额 |
344.15 |
||||||||||||||||
| 年度主要任务 |
对应项目 |
项目下达金额 |
项目执行金额 |
项目执行率 |
分值 |
得分 |
|||||||||||
| 部门预算基本支出公用经费 |
10.82 |
10.8 |
99.81% |
13.3 |
13.27 |
||||||||||||
| 部门预算基本支出人员经费 |
429.34 |
407.76 |
94.97% |
13.3 |
12.63 |
||||||||||||
| “扫黄打非”与执法办案经费 |
15 |
8.72 |
58.18% |
13.4 |
7.79 |
||||||||||||
| 年度目标 |
年初总体目标 |
全年完成情况 |
|||||||||||||||
| 维护国家政治文化安全，国家意识形态安全，维护社会安全稳定及文化安全，保护青少年健康成长。营造良好的文化市场环境，维护全市文化市场繁荣稳定，为文化事业和文化产业保驾护航。 |
维护国家政治文化安全，国家意识形态安全，维护社会安全稳定及文化安全，保护青少年健康成长。营造良好的文化市场环境，维护全市文化市场繁荣稳定，为文化事业和文化产业保驾护航。 |
||||||||||||||||
| 绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
运算符号 |
指标值 |
度量单位 |
全年完成值 |
完成程度 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析 |
改进措施 |
|||||
| 经费保障原因分析 |
制度保障原因分析 |
人员保障原因分析 |
硬件条件保障原因分析 |
其他原因分析 |
|||||||||||||
| 履职效能 |
重点工作履行情况 |
重点工作办结率 |
= |
100 |
% |
100 |
1 |
3.5 |
3.5 |
||||||||
| 整体工作完成情况 |
总体工作完成率 |
= |
100 |
% |
100 |
1 |
3.3 |
3.3 |
|||||||||
| 工作完成及时率 |
= |
100 |
% |
100 |
1 |
3.3 |
3.3 |
||||||||||
| 工作质量达标率 |
= |
100 |
% |
100 |
1 |
3.3 |
3.3 |
||||||||||
| 基础管理 |
依法行政能力 |
管理规范 |
全部或基本达成预期指标100%-80%（含） |
1 |
3.3 |
3.3 |
|||||||||||
| 综合管理水平 |
管理规范 |
全部或基本达成预期指标100%-80%（含） |
1 |
3.3 |
3.3 |
||||||||||||
| 预算执行 |
预算执行效率 |
预算执行率 |
= |
100 |
% |
100 |
1 |
1.6 |
1.6 |
||||||||
| 预算调整率 |
<= |
5 |
% |
4 |
1 |
1.6 |
1.6 |
||||||||||
| 结转结余变动率 |
<= |
0 |
% |
0 |
1 |
1.8 |
1.8 |
||||||||||
| 管理效率 |
预算编制管理 |
预算绩效目标覆盖率 |
= |
100 |
% |
100 |
1 |
0.8 |
0.8 |
||||||||
| 预算监督管理 |
预决算公开情况 |
全部公开 |
全部或基本达成预期指标100%-80%（含） |
1 |
0.7 |
0.7 |
|||||||||||
| 预算收支管理 |
预算收入管理规范性 |
管理规范 |
全部或基本达成预期指标100%-80%（含） |
1 |
0.7 |
0.7 |
|||||||||||
| 预算支出管理规范性 |
管理规范 |
全部或基本达成预期指标100%-80%（含） |
1 |
0.7 |
0.7 |
||||||||||||
| 财务管理 |
内控制度有效性 |
制度有效 |
全部或基本达成预期指标100%-80%（含） |
1 |
0.7 |
0.7 |
|||||||||||
| 资产管理 |
固定资产利用率 |
= |
100 |
% |
100 |
1 |
0.7 |
0.7 |
|||||||||
| 业务管理 |
政府采购管理违法违规行为发生次数 |
= |
0 |
次 |
0 |
1 |
0.7 |
0.7 |
|||||||||
| 运行成本 |
成本控制成效 |
“三公”经费变动率 |
<= |
0 |
% |
0 |
1 |
2.5 |
2.5 |
||||||||
| 在职人员控制率 |
<= |
100 |
% |
100 |
1 |
2.5 |
2.5 |
||||||||||
| 社会效应 |
社会公众满意度 |
执法办案行为投诉率 |
<= |
5 |
% |
0 |
1 |
10 |
10 |
||||||||
| 主管部门满意度 |
上级主管部门满意度 |
>= |
90 |
% |
100 |
1 |
10 |
10 |
|||||||||
| 可持续性 |
体制机制改革 |
完善内控制度 |
完善 |
全部或基本达成预期指标100%-80%（含） |
1 |
5 |
5 |
||||||||||
| 总评价得分 |
93.69 |
||||||||||||||||
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。
6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。
8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
14.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
16.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
17．教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）：反映各部门（不含人力资源社会保障部门）举办的中等职业教育支出，政府各部门对社会组织等举办的中等职业学校的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。
18.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）:反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
19.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）一般行政事务管理（项）:反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
20.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）艺术团体（项）:反映文化及其部门主管的剧院（团）等艺术表演团体的支出。
21.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化创作与保护（项）:反映鼓励文学、艺术创作和优秀传统文化保护方面的支出。
22.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游市场管理（项）:反映文化和旅游执法检查等文化旅游市场管理方面的支出。
23.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。
24．文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化和旅游与传媒支出（款）其他文化和旅游与传媒支出（项）：反映除上述项目以外其他用于文化和旅游体育与传媒方面的支出。
25．其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）：反映用于体育事业的彩票公益金支出。
26．其他支出（类）彩票发行销售机构业务费安排的支出（款）体育彩票发行销售机构的业务费支出（项）：反映用于体育彩票销售机构的业务费用支出。
27．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
28．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
29．社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤支出（项）反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。
30．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗费。
31．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗费。
32．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
第四部分 2022年度部门决算表
附件：
