铁岭市文化旅游和广播电视局
2021年部门决算公开细则
目 录
第一部分 铁岭市文化旅游和广播电视局部门概况
一、主要职责
二、部门决算单位构成
第二部分 铁岭市文化旅游和广播电视局2021年部门决算表
一、2021年度收入支出决算总表
二、2021年度收入决算表
三、2021年度支出决算表
四、2021年度财政拨款收入支出决算总表
五、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算表
六、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况表
八、2021年度政府性基金财政拨款收入支出决算表
九、2021年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 铁岭市文化旅游和广播电视局2021年部门决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 铁岭市文化旅游和广播电视局概况
一、主要职责
（一）贯彻落实党中央国务院及省委、省政府关于文化、旅游、体育、广播电视及文物工作的方针政策和法律法规。研究拟定相关政策措施，起草相关规范性文件。
（二）研究拟定全市文化、旅游、体育和广播电视发展规划并组织实施，推进文化、旅游、体育、广播和电视融合发展，规划指导文化、旅游、体育、广播电视和文物事业建设，推进文化、旅游、体育和广播电视体制机制改革。
（三）指导、管理全市文化旅游、体育、广播电视和文物事业。指导、协调全市重大文化艺术、旅游和体育活动。指导市重点文化设施、体育设施、广播电视重点基础设施建设和监督管理工作，组织实施广播电视公共服务重点公益工程和公益活动，扶助少数民族和欠发达地区广播电视建设发展：组织全市文化、旅游、体育和广电整体形象和重点品牌推广，促进文化、旅游、体育和广播电视整体形象和重点品牌推广，促进文化、旅游、体育和广播电视产业队伍合作及市场推广，制定全市旅游市场开放规划并组织实施，指导、推进全域旅游。
（四）指导、管理全文化艺术事业，指导艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有指导性代表性示范性的文艺作品，推动各门类艺术、各艺术品种发展。
（五）负责全市公共文化事业发展，推进文化、旅游、体育和广播电视服务建设，深入实施文化惠民工程，推进基本公共文化服务标准化、均等化。
（六）指导、推进全市文化、旅、体育和广播电视行业信息化、标准化建设，负责文化、旅游、体育和广播电视行业信息收集与发布工作。
（七）负责全市非物质文化遗产保护，推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。
（八）统筹规划全市文化、旅游、体育和广播电视产业、指导产业政策并组织实施。组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进文化产业、旅游产业和体育产业的发展。依法负责广播电视统计工作。
（九）指导全市文化和旅游市场发展，对文化和旅游市场经营进行行业监管，推进文化和旅游行业信用体系建设，依法规范文化和旅游市场，负责全市旅游安全事务综合协调和监督管理，承担全市旅游经济运行监测。
（十）负责指导、协调全市不可移动文物（包括附属文物）的管理、保护、抢救、研究及勘探发掘等工作。
（十一）负责指导、协调博物馆收藏、研究、展示等工作，负责科移动文物及社会文物管理保护等工作。
（十二）指导全市文化旅游市场综合执法、组织查处全市性跨区域文化、旅游、文物、出版、广播电视、电影等市场违反行为，督查督办重大案件，维护市场秩序。
（十三）组织全市体育领域重大科研公关和成果推广工作，组织开展反兴奋剂工作。
（十四）推行全民健身计划，指导并开展群众性体育活动，推动国家体育锻炼标准的实施，开展国民体质监测。
（十五）统筹规划竞技体育发展，指导全市体育运动项目的设置和布局，组织全市综合性体育竞赛，组织参加全国和省级重大体育比赛工作。
（十六）统筹规划青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作，指导运动员的文化教育和保障工作。
（十七）负责对全市各类广播电视机构进行业务指导和行业监管，会同有关部门对网络视听节目服务机构进行管理。实施依法设定的行政许可，组织查处重大违法违规行为。
（十八）指导电视剧行业发展和电视剧创作生产。监督管理、查处广播电视节目、网络视听节目的内容和质量。指导、监管广播电视广告播放。
（十九）加强广播电视阵地管理，把握正确的舆论导向和创作导向。指导、协调广播电视重大宣传活动，指导实施广播电视节目评价工作：负责推进广播电视与新媒体新技术新业态融合发展，推进广电网与电信网、互联网三网联合。
（二十）组织制定广播电视科技发展规划并组织实施和监督检查。负责对广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出进行监管，指导、推进应急广播体系建设。指导、协调广播电视系统安全和保卫工作。
（二十一）负责全市文化、旅游、体育、广播电视对外交流与合作。
（二十二）完成市委、市政府交办的其他任务。
（二十三）职能转变。加强组织推进广播电视领域公共服务，大力促进城乡公共服务一体化发展，促进广播电视事业繁荣发展。加强指导、协调、推动广播电视产业发展，优化配置广播电视资源，加强业态整合，促进综合集成发展。加强推进广播电视领域体制机制改革。加强对网络视听节目服务、公共视听载体播放广播电视节目的规划指导和监督管理，推动协调其健康发展。加强广播电视国际传播能力建设，协调推动广播电视走出去工作。加强管理理念和方式的创新转变，充分发挥市场调节、社会监督和行业自律作用。
二、部门决算单位构成
纳入铁岭市文化旅游和广播电视局2021年部门决算编制范围的二级预算单位包括：
1.铁岭市文化旅游和广播电视局本级
2.铁岭市民间艺术团
3.铁岭市体育学校
4．铁岭市文化市场综合行政执法队
第二部分 铁岭市文化旅游和广播电视局部门决算公开表
（链接以下部门决算表）
一、2021年度收入支出决算总表
二、2021年度收入决算表
三、2021年度支出决算表
四、2021年度财政拨款收入支出决算总表
五、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算表
六、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况表
八、2021年度政府性基金财政拨款收入支出决算表
九、2021年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2021年部门决算情况说明
一、收支决算总体情况
（一）2021年收入总计2546.35万元。包括:
1.财政拨款收入2542.17万元，其中：公共预算财政拨款收入1765.86万元，政府性基金收入776.31万元。
2.上级补助收入0万元。
3.事业收入4.18万元，主要是市体育学校学费收入。
4.经营收入0万元。
5.附属单位上缴收入0万元。
6.其他收入0万元。
7.用事业基金弥补收支差额0万元。
8.上年结转和结余0万元。
收入增减情况。与上年相比，今年收入增加157.38万元，增长0.07%，主要原因：是项目经费增加。
（二）2021年支出总计2546.35万元，包括：
1.基本支出1652.28万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出1345.58万元，对个人和家庭的补助支出101.53万元，商品和服务支出
205.17万元，资本性支出0万元。
2.项目支出894.07万元，主要包括文化惠民演出、广场活动和送戏下乡、建党100周年活动、购体育器材及举办和参加体育赛事及活动等业务支出。
3.上缴上级支出0万元。
4.经营支出0万元。
5.对附属单位补助支出0万元。
支出增减情况。与上年相比，今年支出增加157.38万元，增长0.07%，主要原因：是项目支出增加。
（三）年末结转和结余0万元
主要是部分未完成项目需下年度继续使用的资金。与上年相比，今年结转结余增加（减少）0元，增长（降低）0%。
二、2021年部门财政拨款支出决算情况
（一）总体情况
2021年财政拨款支出2542.17万元，其中：基本支出1648.1万元，项目支出894.07万元。与上年相比，财政拨款支出增加168.55万元，增长0.07%，主要原因：是项目资金增加。与年初预算相比，2021年财政拨款支出完成年初预算的163.72%，其中：基本支出完成年初预算的109.45%，项目完成年初预算的1364.99%。
（二）具体情况
2021年财政拨款支出2542.17万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出0万元，国防支出0万元，公共安全支出0万元，教育支出451.31万元，科学技术支出0万元，文化体育与传媒支出993.76万元，社会保障和就业支出176.98万元，医疗卫生与计划生育支出54.02万元，节能环保支出0万元，城乡社区支出0万元，农林水支出0万元，交通运输支出0万元，资源勘探信息等支出0万元，商业服务业等支出0万元，援助其他地区支出0万元，国土海洋气象等支出0万元，住房保障支出89.79万元，粮油物资储备支出0万元，其他支出776.31万元。
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
2021年一般公共预算财政拨款安排“三公”经费支出2.77万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费2.77万元。2021年“三公”经费支出总额比年初预算数增减0.13万元，主要原因是公务车运行费用减少。
1. 因公出国（境）费0万元，参加出国（境）团组0个，累计0人次。2021年因公出国（镜）费比年初预算数增减0万元0。
2.公务接待费0万元，2021年国内公务接待累计0批次，0人。2021年公务接待费比年初预算数增减0.19万元，主要原因是未发生公务接待费用。
3.公务用车购置费0万元,当年购置公务用车0辆。2021年公务用车购置费比年初预算数增减0万元
公务用车运行维护费2.77万元，主要用于公务用车燃油、维修、道桥费及车辆保险等。截至年末使用一般公共预算财政拨款开支的公务用车保有量3辆。2021年公务用车运行维护费比年初预算数增减0.13万元，主要原因是公务车运行费用减少。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款基本支出1567.8万元，其中：人员经费1362.63万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费……；日常公用经费205.17万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、……。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
本部门2021年度机关运行经费支出18.46万元，比年初预算增加（减少）16.8万元，增长10%，主要原因是运行成本增加。
（二）政府采购支出情况
本部门2021年度政府采购支出总额406.03万元，其中：政府采购货物支出346.03万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出60万元。授予中小企业合同金额406.03万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额406.03万元，占政府采购支出总额的100%。
（三）国有资产占用情况
截至2021年12月31日，铁岭市文化旅游和广播电视局部门共有车辆3辆，其中：副县级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车3辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况
根据财政绩效管理要求，我单位组织对2021年度预算项目支出开展了绩效自评，共涉及项目25个，涉及资金894.07万元，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数）达到 100 %，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）为 95分。
通过绩效自评发现预算项目管理主要存在以下问题：一是财政资金使用效率还需提高；二是项目建设需要进一步强化管理；三是节约意识需要加强。
下一步我单位将采取以下措施加以改进：一是切实履行我单位作为用款人的绩效评价主体责任，强化绩效理念，树立绩效意识。二是充分吸取、运用绩效自评成果，提高资金使用效率。三是牢固树立过紧日子思想，提高节约意识。四是强化项目管理。进一步科学论证、审查项目。五是全面跟踪项目实施进展情况，高效利用有限的财政资金。六是科学设置绩效评价标准，更加符合实际，客观科学。
第四部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。
6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
14.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
15.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
16.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
17.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
18.一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务（项）：反映财政部门用于预算改革方面的支出。
19.一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。
20.一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设支出（项）：反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。
21.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
22.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。
23.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
24.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。
25.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。
26.社会保障和就业（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）：反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。
27.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
28. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
29.节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）：反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。
30.农林水事务（类）农业（款）其他农业支出（项）：反映其他用于农业方面的支出。
31.交通运输（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）成品油价格改革补贴其他支出（项）：反映成品油价格改革财政补贴对其他方面的支出。
32.资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）其他工业和信息产业监管支出（项）：反映其他用于工业和信息产业监管方面的支出。
33.援助其他地区支出（类）其他支出（款）其他（项）：反映援助其他地区资金中的其他支出。
34. 国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）其他国土资源事务支出（项）：反映其他用于国土资源事务方面的支出。
35.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
