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2020年预算公开
铁岭市文化旅游和广播电视局 | 2020年02月10日

  铁岭市文化旅游和广播电视局部门预算

  (2020年)

  目    录

  第一部分    部门预算公开管理文件

  第二部分    铁岭市文化旅游和广播电视局概况

  1.主要职责

  2.部门预算单位构成

  第三部分    铁岭市文化旅游和广播电视局2020年部门预算公开表

  1.2020年铁岭市文化旅游和广播电视局部门预算收支总表

  2.2020年铁岭市文化旅游和广播电视局部门收入预算总表

  3.2020年铁岭市文化旅游和广播电视局部门支出预算总表

  4.2020年铁岭市文化旅游和广播电视局政府预算支出经济分类情况表

  5.2020年铁岭市文化旅游和广播电视局部门预算支出经济分类情况表

  6.2020年铁岭市文化旅游和广播电视局财政拨款收支预算总表

  7. 202年铁岭市文化旅游和广播电视局一般公共预算支出表

  8.  2020年铁岭市文化旅游和广播电视局一般公共预算基本支出表

  9.2020年铁岭市文化旅游和广播电视局部门财政拨款收入安排的预算支出表

  10. 2019年铁岭市文化旅游和广播电视局省提前告知专项支出表

  11.2020年铁岭市文化旅游和广播电视局纳入预算管理的行政事业性收费收入安排的预算支出表

  12. 2020年铁岭市文化旅游和广播电视局政府性基金预算支出表

  13.2020年铁岭市文化旅游和广播电视局纳入专户管理的行政事业性收费收入安排的预算支出表

  14.2020年铁岭市文化旅游和广播电视局一般公共预算“三公”经费支出情况表

  15. 2020年铁岭市文化旅游和广播电视局项目支出预算表

  16. 2020年铁岭市文化旅游和广播电视局债务支出预算情况表

  17. 2020年铁岭市文化旅游和广播电视局政府采购支出预算表

  18. 2020年铁岭市文化旅游和广播电视局财政资金安排的政府购买服务项目支出预算表

  第四部分    铁岭市文化旅游和广播电视局2020年部门预算情况说明

  第五部分    名词解释

  第一部分    部门预算公开管理文件

  第二部分    铁岭市文化旅游和广播电视就概况

  一、主要职责

  (一)贯彻落实党中央国务院及省委、省政府关于文化、旅游、体育、广播电视机文物工作的方针政策和法律法规。研究拟定相关政策措施,起草相关规范性文件。

  (二)研究拟定全市文化、旅游、体育和广播电视发展规划并组织实施,推进文化、旅游、体育、广播和电视融合发展,规划支队文化、旅游、体育、广播电视和文物事业建设,推进文化、旅游、体育和广播电视体制机制改革。

  (三)指导、管理全市文化旅游、体育、广播电视和文物事业。指导、协调全市重大文化艺术、旅游和体育活动。指导市重点文化设施、体育设施、广播电视重点基础设施建设和监督管理工作,组织实施广播电视公共服务重点公益工程和公益活动,扶助少数民族和欠发达地区广播电视建设发展:组织全市文化、旅游、体育和广电整体形象和重点品牌推广,促进文化、旅游、体育和广播电视整体形象和重点品牌推广,促进文化、旅游、体育和广播电视产业队伍合作及市场推广,支队全市旅游市场开放规划并组织实施,指导、推进全域旅游。

  (四)指导、管理全文化艺术事业,指导艺术创作生产,扶持体现社会核心价值观、具有指导性代表性示范性德文艺作品,推动各门类艺术、各艺术品种发展。

  (五)负责全市公共文化事业发展,推进文化、旅游、体育和广播电视服务建设,深入实施文化惠民工程,推进基本公共文化服务标准化、均等化。

  (六)指导、推进全市文化、旅、体育和广播电视行业信息化、标准化建设,服装文化、旅游、体育和广播电视行业信息收集与发布工作。

  (七)负责全市非物质文化遗产保护,推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。

  (八)统筹规划全市文化、旅游、体育和广播电视产业、指导产业政策并组织实施。组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作,促进文化产业、旅游产业和体育产业的发展。依法服装广播电视统计工作。

  (九)指导全市文化和旅游市场发展,对文化和旅游市场经营进行行业监管,推进文化和旅游行业信用体系建设,一份规范文化和旅游市场,负责全市旅游安全事务综合协调和监督管理,承担全市旅游经济运行监测。

  (十)负责指导、协调全市不可移动文物(包括附属文物)的管理、保护、抢救、研究机勘探发掘等工作。

  (十一)负责指导、协调博物馆收藏、研究、展示等工作,负责科移动文物及社会文物管理保护等工作。

  (十二)指导全市文化旅游市场综合执法、组织查处全市性跨区域文化、旅游、文物、出版、广播电视、电影等市场违反行为,督查督办重大案件,维护市场秩序。

  (十三)组织全市体育领域重大科员公关和成果推广工作,组织开展反兴奋剂工作。

  (十四)退休全民健身计划,指导并开展群众性体育活动,推动国家体育锻炼标准的实施,开展国民体质监测。

  (十五)统筹规划竞技体育发展,指导全市体育运动项目的设置和布局,组织全市综合性体育竞赛,组织参加全国和省级重大体育比赛工作。

  (十六)统筹规划青少年体育发展,指导和推进青少年体育工作,指导运动员的文化教育和保障工作。

  (十七)负责对权市各类广播电视机构进行业务指导和行业监管,会同有关部门对网络视听节目服务机构进行管理。实施依法设定的行政许可,组织查处重大诶服违规行为。

  (十八)指导电视剧行业发展和电视局创作生产。监督管理、查处广播电视节目、网络视听节目的内容和质量。指导、监管广播电视广告播放。

  (十九)加强广播电视阵地管理,把握正确的舆论导向和创作导向。指导、协调广播电视重大宣传活动,指导实施广播电视节目评价工作:负责推进广播电视与新媒体新技术新业态融合发展,推进广电网与电信网、互联网三网联合。

  (二十)组织制定广播电视科技发展规划并组织实施和监督检查。负责对广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出进行监管,指导、推进应急广播体校建设。指导、协调广播电视系统安全和保卫工作。

  (二十一)负责全市文化、旅游、体育、广播电视对外交流与合作。

  (二十二)完成市委、市政府交办的其他任务。

  (二十三)职能转变。加强组织推进广播电视领域公共服务,大力促进城乡公共服务一体化发展,促进广播电视事业繁荣发展。加强指导、协调、推动广播电视产业发展,优化配置广播电视资源,加强液态整合,促进综合集成发展。加强推进广播电视领域体制机制改革。加强对网络视听节目服务、公共视听载体播放广播电视节目的规划指导和监督管理,推动协调其健康发展。加强广播电视国家传播能力建设,协调推动广播电视走出去工作。加强管理理念和方式的创新转变,充分发挥市场调节、社会监督和行业自律作用。

  二、部门预算单位构成

  2020年铁岭市文化旅游和广播电视局部门预算包括市文化旅游和广播电视局机关本级和局属两个单位预算,预算单位详细情况如下:

  1. 铁岭市文化旅游和广播电视局

  2. 铁岭市民间艺术团

  3.铁岭市体育学校

  第三部分 铁岭市文化旅游和广播电视局部门预算表

  点击超链接:铁岭市文化广播电视新闻出版局部门预算表

  第四部分 铁岭市文化旅游和广播电视局2020年部门预算情况说明

  一、收支预算总体说明

  按照综合预算的原则,2020年铁岭市文化旅游和广播电视局所有收入和支出均纳入部门预算管理。其中:

  (一)收入情况。2020年市文化旅游和广播电视局预算收入总计  1229.01万元,其中:本年收入1229.01万元,上年结转收入0万元,收入同比增长110.65万元,增长9.9%,收入主要增减变化的原因是机构改革人员增加。

  (二)支出情况。2020年市文化旅游和广播电视局部门预算支出总计  1229.01万元,其中:工资福利支出986.47万元,商品和服务支出175.63万元,对个人和家庭的补助支出16.41万元;项目支出50.5万元,支出同比增加110.65万元,其中:政府采购支出0万元,债务支出0万元,政府购买服务支出0万元。

  支出增减免主要原因:一是基本支出增减变化的主要原因是机构改革人员增加;二是项目支出增减变化的主要原因是体育学校项目增加1项。

  没有发生政府性基金安排的支出。

  二、机关运行经费安排和使用情况。2020年市文化旅游和广播电视局及所属单位机关运行经费支出预算为 16.61万元,其中各明细科目支出为:办公费  5.7万元、邮电费2.28万元、差旅费4.94万元、会议费0.38万元、福利费0万元、培训费0.57万元、印刷费1.14万元、水费0万元、电费0万元、物业管理费0万元、维修费0万元、租赁费0万元、办公取暖费0万元、专用材料0万元、劳务费0 万元、公务用车运行维护费1.6万元;办公设备购置经费0 万元,公务用车购置费0万元。

  三、关于铁岭市文化旅游和广播电视局2020年“三公”经费预算情况说明。2020年市文化旅游和广播电视局财政资金安排的“三公”经费预算数 1.89万元,比上年预算减少1.44万元,其中:因公出国(境)费安排0万元,同比减少0万元;公务接待费安排1.9万元,同比增加0.06万元;公务用车购置费安排0万元,同比减少 0万元;公务用车运行费安排1.7万元,同比减少1.5万元。 “三公”经费增减变化的主要原因是机构改革车辆减少1辆。

  四、政府采购情况。2020年政府采购预算0  万元。

  五、其他重要事项情况说明

  1、政府债务情况。2020年市文化旅游和广播电视局债务类支出预算安排0万元。

  2、政府购买服务支出情况。2020年市文化旅游和广播电视局财政预算资金安排的政府购买服务项目支出 0万元,。

  3、国有资产占用使用情况。截止2019年12月31日,市文化旅游和广播电视局机关及所属单位共有车辆2辆,其中:一般公务用车2辆。

  4、预算绩效情况说明。2020年市文化旅游和广播电视局纳入预算的项目共3个,全部编制了项目绩效目标,涉及资金50.5万元,纳入预算项目编制项目绩效目标的覆盖率(实际编制绩效目标的项目/应编制绩效目标的项目)为100%。

  主要项目及其绩效目标主要为:市民间艺术团医疗风险调剂金和市体育学校2020年考核奖。绩效目标为保障职工合法权益,确保工资福利支出。

  5、扶贫资金安排情况。没有安排扶贫资金。

  6、其他情况说明。

  第五部分 名词解释

  1.财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

  2.基本支出:指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  3.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  4.行政事业性收费收入:指依据法律、行政法规、国务院有关规定、国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定,省、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。

  5.政府性基金收入:反应各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准,向公民、法人和其他组织征收的政府性基金,以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。

  6.“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反应单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  7.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

  8.一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

  9.一般公共服务(类)财政事务(款)预算改革业务(项):反映财政部门用于预算改革方面的支出。

  10.一般公共服务(类)财政事务(款)财政国库业务(项):反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

  11.一般公共服务(类)财政事务(款)事业运行(项):反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

  12.一般公共服务(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项):反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

  13.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

  14.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

  15.医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

  16.医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项):反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

  17.住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

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